Overzicht baten en lasten
Baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Programma Sociaal | ||||||
Lasten | 17.886 | 18.062 | 16.163 | 16.157 | 16.451 | 16.266 |
baten | 5.917 | 4.723 | 3.438 | 3.397 | 3.348 | 3.348 |
Totaal Sociaal | -11.969 | -13.338 | -12.725 | -12.760 | -13.103 | -12.918 |
Programma Ruimte | ||||||
Lasten | 11.278 | 12.937 | 12.318 | 12.269 | 12.264 | 12.877 |
baten | 8.592 | 10.508 | 9.144 | 8.295 | 8.905 | 9.843 |
Totaal Ruimte | -2.686 | -2.428 | -3.174 | -3.973 | -3.359 | -3.034 |
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||||||
Lasten | 2.643 | 3.013 | 2.900 | 2.968 | 3.031 | 3.031 |
baten | 244 | 239 | 226 | 217 | 340 | 340 |
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -2.399 | -2.774 | -2.674 | -2.751 | -2.691 | -2.691 |
sub-totaal programma's | -17.054 | -18.541 | -18.574 | -19.484 | -19.153 | -18.643 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
sub-totaal algemene dekkingsmiddelen | 22.715 | 23.956 | 24.938 | 24.625 | 24.815 | 25.227 |
Overhead: | ||||||
Overhead - Lasten | 7.544 | 5.842 | 6.601 | 6.626 | 7.004 | 6.538 |
Overhead - Baten | 1 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 |
sub-totaal Overhead | -7.543 | -5.817 | -6.531 | -6.556 | -6.934 | -6.468 |
Begrotingssaldo excl. mutatie reserves | -1.880 | -402 | -167 | -1.415 | -1.271 | 116 |
Mutaties reserves: | ||||||
Programma Sociaal: | ||||||
toevoegingen | 10 | 12 | 8 | - | - | - |
onttrekkingen | 335 | 329 | 260 | 348 | 676 | 286 |
Totaal mutaties reserves Sociaal | 325 | 317 | 252 | 348 | 676 | 286 |
Programma Ruimte: | ||||||
toevoegingen | 643 | 724 | 786 | 1.126 | 1.070 | 1.141 |
onttrekkingen | 1.040 | 556 | 674 | 940 | 813 | 1.378 |
Totaal mutaties reserves Ruimte | 397 | -168 | -112 | -186 | -257 | 237 |
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid: | ||||||
toevoegingen | 298 | 374 | 210 | 210 | 210 | 210 |
onttrekkingen | 446 | 595 | 405 | 335 | 592 | 72 |
Totaal Bestuur en communicatie | 148 | 222 | 195 | 125 | 382 | -138 |
Overhead | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
toevoegingen | - | - | - | - | - | - |
onttrekkingen | - | - | - | - | - | - |
Totaal Overhead | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 148 | 222 | 195 | 125 | 382 | -138 |
Totaal mutaties reserves | 870 | 370 | 335 | 287 | 801 | 385 |
Totaal Begrotingssaldo | -1.010 | -32 | 168 | -1.128 | -470 | 500 |