Wat mag het kosten?
Wonen en Ruimte | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 440 | 969 | 1.513 | 1.607 | 1.783 | 1.642 | 1.649 |
Baten | 921 | 1.070 | 1.145 | 762 | 1.115 | 1.428 | 676 |
Saldo baten en lasten | 481 | 100 | -368 | -845 | -668 | -214 | -973 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | 481 | 100 | -368 | -845 | -668 | -214 | -973 |
LASTEN
De lasten zijn € 544.000 hoger in de begroting 2022. Dit als gevolg van:
€ 280.000 hogere lasten bijdrage Duo+. Hiervan is € 150.000 nodig om de grotere vraag voor inzet VTH in verhouding tot Uithoorn op te lossen en € 130.000 om de werkvraag te kunnen uitvoeren.
€ 290.000 hogere lasten ambitie groei door toename maatschappelijk vastgoed.
€ 113.000 hogere lasten huisvesting. De toename zit voornamelijk in de salarissen en verhoging bijdrage Duo+.
€ 17.000 hogere lasten voor de implementatie van de omgevingswet. In 2021 is € 196.000 beschikbaar gesteld, dit is in 2022 verhoogd naar € 213.000.
€ 17.000 hogere lasten, onvoorziene uitgaven toetsing bouwvergunningen.
€ 10.000 hogere lasten in verband met de Woonambitie die zich vertalen in passend wonen, voldoende aanbod, een duurzaam en kwalitatief woningaanbod, leefbare wijken en ruimte voor nieuwe vormen.
€ 5.000 hogere lasten bestaande uit diverse posten waaronder CAO Ontwikkeling, uren projecten en toekomstige rentelasten in verband met een financieringstekort.
€ 93.000 lagere lasten als gevolg incidentele salarislasten van een bovenformatieve medewerker in de begroting 2021.
€ 50.000 lagere lasten, in 2021 is rekening gehouden met een incidenteel budget voor de verstedelijkingsstrategie.
€ 36.000 lagere lasten bijdrage Duo+. In 2021 is dit bedrag incidenteel beschikbaar gesteld voor handhaving in relatie tot corona.
€ 10.000 lagere lasten, betreft aanpassing van het jaarbedrag cultureel erfgoed vanwege structureel lagere uitgaven.
BATEN
De batenkant is € 75.000 hoger in de begroting 2022. Dit als gevolg van:
€ 434.000 hogere opbrengsten bouwleges.
In 2022 was er geen sprake van een incidentele grondverkoop ad € 359.000.