Wat mag het kosten
Projecten | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 3.664 | 3.735 | 3.294 | 2.952 | 3.036 | 3.200 | 3.097 |
Baten | 2.905 | 2.942 | 2.768 | 2.232 | 2.318 | 2.477 | 2.404 |
Saldo baten en lasten | -758 | -793 | -527 | -720 | -718 | -722 | -692 |
Onttrekkingen aan reserves | 730 | 247 | 231 | 235 | 235 | 235 | 205 |
Toevoegingen aan reserves | 11 | 92 | 29 | 250 | 194 | 265 | 265 |
Saldo reserves | 719 | 155 | 202 | -15 | 41 | -30 | -60 |
Saldo | -40 | -638 | -325 | -735 | -677 | -752 | -752 |
Overige afwijkingen ten opzichte van begroting 2021 (incl. 1e bestuursrapportage):
De uitgaven en inkomsten binnen de ruimtelijke projecten kunnen per jaar verschillen op basis van de voortgang. Periodiek wordt de begrotingen van de diverse projecten en de te besteden ambtelijke uren bijgesteld. Het verschil tussen de begrotingen van 2021 en 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Voor het project De Nieuwe Kern worden er in 2022 € 700.000 meer lasten en baten verwacht, deze zijn doorgeschoven uit 2021;
Voor Entrada zijn er in 2022 € 150.000 meer lasten en baten uitgaande van een geactualiseerde begroting op basis van doorgang van het project en volledig kostenverhaal;
In 2022 is er voor het project Ouderkerk Centrum € 160.000 aan lasten geraamd. Dit is € 130.000 minder lasten dan de raming van 2021;
Voor het project Werkstad is tevens de begroting geactualiseerd. De lasten in 2022 liggen € 300.000 hoger dan in 2021 en de baten € 100.000 hoger dan in 2021.