Wat mag het kosten?
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 2.066 | 1.813 | 1.708 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.717 |
Baten | 26 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Saldo baten en lasten | -2.041 | -1.779 | -1.697 | -1.699 | -1.699 | -1.698 | -1.706 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.041 | -1.779 | -1.697 | -1.699 | -1.699 | -1.698 | -1.706 |
LASTEN
De lasten zijn € 105.000 lager in de begroting 2022. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
€ 50.000, lagere bijdrage Duo+: in de 1e burap 2020 is voor 2021 een bedrag van € 116.000 en vanaf 2022 een bedrag van € 66.000 begroot voor de transformatieopdracht van het sociaal domein en de basis op orde.
€ 62.000 lagere bijdrage Coherente: in de 1e burap 2021 zijn een tweetal posten incidenteel begroot voor 2021: € 30.000 voor de bestrijding van eenzaamheid en begeleiding van kwetsbare groepen en € 32.000 voor de invoering van de nieuwe wet inburgering.
€ 23.000 hogere lasten: in de kadernota 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD in verband met Veilig Thuis vanaf 2022 verhoogd met € 23.000. (Ook vervalt aan de batenkant de vergoeding van de gemeente Amsterdam ad € 15.000 in verband met Veilig Thuis).
€ 8.000 hogere interne doorbelasting salariskosten voornamelijk als gevolg van de CAO ontwikkeling.
in 2021 € 15.500 extra incidenteel buget voor de bijdrage Duo+ Sociaal Domein (2e burap 2021 / basis op orde en transformatie).
BATEN
Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.