Wat mag het kosten?
Sport Cultuur en Recreatie | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 1.133 | 1.213 | 1.108 | 1.214 | 1.548 | 1.163 | 1.184 |
Baten | 476 | 441 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Saldo baten en lasten | -657 | -772 | -676 | -782 | -1.116 | -731 | -752 |
Onttrekkingen aan reserves | 41 | 64 | - | 88 | 416 | 27 | 54 |
Toevoegingen aan reserves | 10 | 12 | 8 | - | - | - | - |
Saldo reserves | 31 | 52 | -8 | 88 | 416 | 27 | 54 |
Saldo | -626 | -720 | -684 | -694 | -700 | -704 | -698 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De lasten zijn € 105.000 lager in de begroting 2022. De belangrijkste oorzaken zijn:
€ 46.000 incidenteel ontvangen middelen in 2021 i.v.m. lokaal sportakkoord en sportstimulering;
€ 23.500 incidenteel ontvangen middelen i.v.m. subsidie aan het Amstelbad (SPUK IJZ);
€ 27.000 aan uitgaven i.v.m. planmatig onderhoud voor Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht in 2021 die er niet zijn in 2022. Er is een meerjarig onderhoudsplan van de sport en culturele gebouwen. Deze kosten worden gedekt vanuit de reserve;
€ 10.000 incidentele Corona-subsidie voor de Muziekschool.
BATEN
Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan
€ 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.