Overhead
Overhead | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 7.544 | 5.842 | 6.601 | 6.626 | 7.004 | 6.538 | 6.694 |
Baten | 1 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Saldo baten en lasten | -7.543 | -5.817 | -6.531 | -6.556 | -6.934 | -6.468 | -6.624 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -7.543 | -5.817 | -6.531 | -6.556 | -6.934 | -6.468 | -6.624 |
LASTEN
De lasten zijn € 759.000 hoger in de begroting 2022. Dit is het gevolg van:
€ 150.000 inzake uitbreiding formatie bedrijfsvoering Ouder-Amstel;
€ 22.000 als gevolg van hogere salarislasten;
€ 125.000 inzake de CAO-ontwikkelingen;
€ 91.000 toename op inzet ten behoeve van de Wet Open Overheid;
€ 50.000 aanpassing budget opleidingen;
€ 50.000 diverse hogere lasten voor de Duo+ bijdrage;
€ 40.000 hogere lasten in verband met eenmalig budget corona (lokale uitingen) in 2021;
€ 124.000 hogere lasten voor het dagelijkse en planmatige onderhoud gebouwen inclusief kapitaallasten en aanschaf materiaal;
€ 116.000 lagere doorbelasting uren naar de projecten;
€ 223.000 hogere lasten binnen dit deelprogramma omdat m.n. conform de BBV kosten als Inkooporganisatie, informatieveiligheid en ICT onder overhead dienen te vallen.
BATEN
Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.
